附件1:
玲珑街道2013年政府投资项目建设效能全程监察责任分解表
项目名称 |
建设内容 |
效能监察责任人员 |
主要工作人员 |
分管领导 |
1、玲珑工业功能区 |
夏禹桥、店基头区块开发各项目 |
张可乐 |
徐小华 |
2、城市有机更新 |
沙地区块改造有关项目 |
陈洪良 |
赵坚伟 |
3、“绿色家园、富丽山村”建设 |
化龙精品村创建各项目 |
卢彩娣 |
施上游 |
4、中心村培育建设 |
化龙中心村创建各项目 |
吕亚贞 |
赵坚伟 |
5、靓城靓镇工程 |
“洁化、绿化、亮化、美化”建设各工程项目 |
吕亚贞 |
郑柏鹏 |
6、村文化礼堂建设 |
米积村、化龙村、双源村 |
张亚平 |
郑柏鹏 |
7、村便民服务中心建设 |
东山村、化龙村、双源村 |
驻村干部 |
徐小华、赵坚伟 |
8、农田水利建设 |
按文件 |
刘军、孙敏 |
施上游 |
9、林业投资项目 |
按文件 |
唐美琴 |
施上游 |
10、临安市长防林 |
上年续建项目 |
唐美琴 |
施上游 |
11、工业区截污纳管 |
上年续建项目 |
张可乐 |
徐小华 |
12、政府投资其他项目(含年内新增项目) |
|
相关机关干部 |
相关分管领导 |
附件2:
临安市纪委市监察局市效能办对全市119个政府投资
项目开展行政效能全程监察的实施方案
为切实加强工程建设效能监察工作,确保我市政府投资项目优质、安全、廉洁、高效,根据《杭州市工程建设效能监察实施办法(试行)》和《杭州市监察局关于推进工程建设效能监察全覆盖工作的实施意见》,经研究决定,对全市119个政府投资项目开展行政效能全程监察。具体方案如下:
一、效能监察的对象、目标和责任分解
本次行政效能全程监察的对象是列入2013年度临安市政府投资项目119个。
政府投资项目建设行政效能全程监察以建设质量优、投资省、速度快的优质工程和廉洁工程为目标,即“三监督、三防止”。“三监督”是:监督投资规模,合理使用建设资金,规范资金管理和使用,保障资金安全;监督工程进度,按时完成建设任务;监督工程质量,争创优质工程。“三防止”是:防止工程建设出现贪污受贿、挪用公款等违纪违法行为;防止因官僚主义、失职渎职造成质量安全事故和浪费;防止违反工程建设有关法律、法规和规章行为的发生。
本次行政效能全程监察按照2013年全市政府投资项目建设效能监察目录(见附件1)分级实施,由纪检监察部门牵头,组建工作机构,制订工作方案,立项开展效能监察。
二、效能监察的主要内容
1.工程项目的决策程序、立项报批、用地许可、规划许可、土地征迁、税费缴纳等;
2.招标投标、施工许可、合同签订、工程发包等;
3.工程建设的主要材料和设备采购;
4.建设资金的筹集和管理使用、征地补偿款、拆迁费的兑现和工程款、民工工资的支付情况;
5.工程质量监控、安全管理等;
6.工程竣工验收和工程项目审计;
7.依法行政和勤政廉政情况。
三、效能监察的方法程序
1.监察立项。对需要进行效能监察的政府投资项目,分级立项,市本级由市监察局立项,报市政府备案,镇(街道、开发区)、部门(系统)由单位本级纪检监察部门立项,报市监察局备案。
2.项目告知。对已立项开展效能监察的政府投资项目要及时告知被监察对象(业主单位)。
3.书面承诺。项目建设责任单位接到通知后,要向纪检监察部门作出书面承诺(见附件4):一是就项目优质高效作出承诺,主要内容为项目建设目标任务及分阶段实施计划、项目实施组织机构及项目责任人(必须为班子成员)和项目实施的各种保障措施等;二是对廉政建设和廉洁自律作出承诺,主要内容为项目审批、施工单位选择、设备材料采购、资金管理等廉洁自律规定执行。
4.定期报告。项目建设责任单位、责任人要在每季度末和每个阶段实施结束时,将项目进度、资金使用情况、招标投标、项目变更、工程质量状况、安全措施、项目建设中存在的问题和困难及廉洁自律相关情况,实事求是地进行书面报告(见附件5)。特殊情况需及时报告。
5.全程监督。项目实施阶段,效能监察责任部门要及时跟踪项目推进,抓住监察重点,落实监察措施,提高监察实效,要围绕重点环节开展监督检查,落实项目全程跟踪审计制度。市纪委监察局和市效能办将组织有关职能部门、特邀监察员到现场进行检查,查看有关台帐资料,检查项目进展情况,对存在的问题责令整改;组织政风行风监督员进行暗访,对发现的问题将采用口头或监察建议书的形式责令有关单位予以整改。
6.综合分析。对项目实施的全过程进行综合分析,找出薄弱环节和存在的问题,督促有关单位深入分析,寻找对策,有针对性地进行整改,形成长效管理机制。
7.结果报告。效能监察结束后,应填写《工程建设效能监察实施结果报告表》(见附件3),经纪检监察组织负责人批准结项。列入国家、省、市重点工程项目结项,须报市监察局备案。
四、效能监察的绩效评估
政府投资项目建设行政效能全程监察实行绩效评估制。项目实施完毕后,建设单位应及时进行总结,认真做好自查工作,并填写好绩效评估意见后报效能监察部门(见附件6)。效能监察责任部门抓好绩效评估审定(见附件7)。市纪委监察局和市效能办将抽查效能监察实施情况,并组织人员对项目管理、资金管理、质量管理、廉政建设等方面进行综合评定。
五、效能监察的责任追究
有下列情况之一的,将对相关单位的主要领导、分管领导及有关责任人采取告诫、诫勉等措施,情节较重的,给予相应的党政纪律处分。
1.因推诿扯皮、办事拖拉、效率低下等行为影响项目建设工作,并造成一定损失的;
2.拒不执行监察决定或无正当理由拒不采纳监察建议、对项目实施中发现的问题整改不到位的;
3.有令不行、行政不作为或乱作为以及工作不力的;
4.工作态度差、行政效率低被群众投诉查实的;
5.违反廉洁自律有关规定,有违纪行为的;
6.拒绝接受效能监察,拒绝提供与效能监察事项有关的文件、资料和证明材料或隐瞒事实真相,提供虚假情况的;
7.对群众反映强烈的热点、难点问题,经督办后无正当理由久拖不办的;
8.对政府投资项目效能监察不力的,按照机关效能监察指数予以扣分;
9、其他违反有关法律法规规定或机关效能建设要求的。
六、效能监察的组织实施
政府投资项目建设行政效能全程监察工作由市纪委监察局和市效能办牵头,市发改局、市财政局、市审计局、市建设局等部门参与配合,各项目建设责任单位及项目的设计、施工、监理等单位按各自职责积极主动做好工作。
1.成立市政府投资项目建设行政效能全程监察领导小组,由沈国祥同志任组长,何洪明同志任副组长,成员为胡廖明、周佳、董晓庆、魏柏森、吴兵、鲁一成同志。领导小组下设办公室(设在市监察局),鲁一成同志兼任办公室主任。
2.市政府投资项目建设行政效能全程监察领导小组各成员单位要认真履行以下工作职责:监督被监察的单位贯彻执行有关法律、法规和规章的情况;督促参与建设的单位建立健全规章制度,强化事前、事中、事后监督;开展勤政廉政和法律法规的宣传教育;深入现场了解情况,掌握动态信息,认真受理群众举报,严肃查处项目实施中的违规、违纪、违法等问题。
3.政府投资项目建设行政效能全程监察责任部门要明确方法步骤,抓住工作重点,落实工作措施,提高工作实效,要围绕重点环节开展监督检查,促进工程建设的优质、安全、廉洁、高效。
4.项目建设责任单位要提高认识,加强领导,充分认识开展项目建设行政效能监察的重要性和必要性,把做好这项工作同加强党的执政能力建设,深入贯彻落实科学发展观,推进我市政府投资项目规范建设有机结合起来,把各项工作认真抓实抓好,要主动参与、积极配合。项目建设责任单位要根据效能监察的总体要求和项目建设的实际情况,制定好具体的工作方案,认真加以落实。
5.市政府投资项目建设行政效能全程监察领导小组办公室届时对各单位工程建设行政效能监察工作情况进行检查,并及时通报检查结果。
附件:1.工程建设效能监察立项报告表
附件:2.工程建设效能监察实施结果报告表
附件:3.政府投资项目建设效能监察承诺书
附件:4.政府投资项目建设效能监察定期报告单
附件:5.政府投资项目建设效能监察绩效评估表
附件:6.政府投资项目建设效能监察绩效评估审定表
附件1
临安市监察机关
工程建设效能监察立项报告表
填表单位:
呈报时间:
临安市监察局制表
项目名称 |
|
立项单位 |
|
立项时间 |
|
计划完成时间 |
|
立项负责人 |
|
职 务 |
|
实施单位 |
主办 |
|
协办 |
|
监督检查对象 |
|
法律法规
及政策依据 |
|
监 督
检 查
主 要
内 容 |
|
主 管
领 导
意 见 |
(签字) 年 月 日 |
协 办
单 位
意 见 |
(盖章) 年 月 日 |
审 批
机 关
意 见 |
(盖章) 年 月 日 |
填 表 说 明
1、本表由纪检监察组织承办部门填报。主管领导意见由纪检监察组织负责人签字。
2、实施单位栏内的“协办”为参与工程建设效能监察工作机构的各成员单位。
3、审批机关意见由单位行政负责人签字。
4、国家和省、市重点工程项目,本表复印件应报上一级监察机关备案。
附件2
杭州市监察机关
工程建设效能监察实施结果报告表
填表单位:
呈报时间:
杭州市监察局制表
项目名称 |
|
立项时间 |
|
完成时间 |
|
项目负责人 |
|
职 务 |
|
立项审批机关 |
|
实施单位 |
主办 |
|
协办 |
|
监 督
检 查
主 要
内 容 |
|
效 能
监 察
实 施
结 果 |
|
数
据
统
计 |
节约资金 |
查处违法违纪事项 |
挽回经济损失 |
提出监察建议 |
作出监察决定 |
纠正不当管理 |
政纪处分 |
党纪处分 |
表彰单位或人员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主 管
领 导
意 见 |
(签字) 年 月 日 |
协 办
单 位
意 见 |
(盖章) 年 月 日 |
纪 检
监 察
部 门
意 见 |
(盖章) 年 月 日 |
填 表 说 明
1、本表适用于本市各级纪检监察机关(机构)在工程建设效能监察项目实施完毕后办理结项手续。由监察机关效能监察项目承办部门填报。政府批准立项的项目,由监察机关填报。
2、实施结果栏内,填写实施情况概述,包括效能监察工作成效和提出的意见、建议。
3、国家和省、市重点工程项目,本表复印件应报上一级纪检监察机关备案。
附件3
政府投资项目建设效能监察承诺书
项目名称: 日期: 年 月 日
|
承诺事项 |
承诺内容 |
优质高效 |
项目建设目标、任务及分阶段实施计划 |
|
项目实施组织机构及责任人的确定(职务和联系电话) |
|
项目实施进度、质量、安全等保障措施 |
|
其他 |
|
廉政建设 |
按有关规定办理立项、报建等有关手续,择优选取设计、施工、监理单位,择优选定设备、材料供应商,严格执行有关招投标和政府采购的规定,严格执行财务制度,完善资金使用的审批和监督机制,落实项目全程审计等措施 |
|
其他遵守各项廉政规定的措施 |
|
承诺单位(盖章): 承诺人:
附件4
政府投资项目建设效能监察定期报告单
责任单位: 报告日期: 年 月 日
项目名称 |
|
责任人 |
|
工程实施进度或项目进展情况 |
|
工程质量状况和安全措施落实情况 |
|
资金到位和使用情况 |
|
征地、拆迁款兑现和工程款、民工工资支付情况 |
|
项目设计、施工、监理招投标和重要设备、材料采购情况 |
|
项目变更事由及联系单使用情况 |
|
廉政建设及廉洁自律情况 |
|
项目建设中存在的问题和困难 |
|
项目建设审计跟踪情况 |
|
说明:此表应在每季度末或每阶段实施结束时报效能监察部门,可另附纸。
附件5
政府投资项目建设效能监察绩效评估表
项目名称: 填报日期: 年 月 日
项目 |
评估内容 |
分值 |
评估标准 |
自评分 |
评估分 |
项目管理(30分) |
严格执行建设项目立项审批报建程序,各项手续齐全 |
8 |
未按规定履行报批手续和项目审批的,每缺一项扣1分 |
|
|
没有发生无资质或越级承接业务 |
6 |
发生无资质或越级承接业务的,发现一起扣1分 |
|
|
严格执行招投标和政府采购的有关规定,没有不正当干预或营私舞弊及泄漏与招投标有关的情况资料等问题 |
8 |
应该实行招投标或政府采购而未实行的,发现一起扣2分;招投标或采购过程中弄虚作假、明招暗定、相互串通的,发现一次扣2分;发生不正当干预、营私舞弊或泄漏情况资料的,发现一起,扣2分 |
|
|
中标单位签订承包合同后,没有发生将中标项目转让或肢解后转让他人,或违反规定层层转包、违法分包的情况 |
8 |
中标单位将中标项目转让或肢解后转让,或违反规定层层转包、违法分包的,发现一起,扣2分 |
|
|
资金管理(30分) |
严格执行财务、审计制度,切实加强对建设资金的管理,确保其安全有效使用 |
8 |
财务审计制度不够健全,建设资金管理不够严格,不能安全有效使用的,扣2分,项目没有跟踪审计扣5分 |
|
|
项目资金做到专款专用,没有发生侵占、截留、挪用、出借建设资金等问题 |
8 |
发生侵占、截留、挪用、出借建设资金等问题的,发现一起扣2分 |
|
|
严格遵守财务管理规定和节俭原则,不铺张浪费、超标接待,切实控制工程的管理性费用 |
8 |
铺张浪费、超标接待,管理性费用不能严格控制,扣2分;弄虚作假列支成本费用的,扣2分 |
|
|
项目 |
评估内容 |
分值 |
评估标准 |
自评分 |
评估分 |
资金管理(30分) |
严格按照工程进度和监理单位的认可手续,计量支付工程款,没有发生拖欠克扣民工工资和征地拆迁款 |
6 |
未实行计量支付,扣2分;发生以资金划拨为手段谋取私利以及相互勾结,非法套取建设资金的,扣2分;工程变更联系单签证管理不规范的,扣2分;发生拖欠克扣民工工资和征地拆迁款的,扣2分 |
|
|
质量管理(20分) |
严格按照批准的设计和合同要求组织工程实施,没有发生违反规定程序随意修改设计、调整工程量的情况 |
7 |
不按照批准的设计和合同要求组织施工,发生随意修改设计、调整工程量的,发现一起扣1分 |
|
|
监理单位认真进行监理,施工单位质保体系健全,材料检测规范, |
7 |
监理单位不认真监理工程质量、进度和造价的,扣1分;施工单位质保体系不健全的,扣1分;材料检测不规范或因材料问题返工的,扣1分 |
|
|
工程施工安全措施落实到位,没有发生安全事故 |
6 |
发生致人死亡事故的,发生一起,扣1分,属责任事故的,扣2分 |
|
|
廉政建设(20分) |
制定项目廉政建设规定,遵守廉政承诺即廉洁自律各项规定 |
20 |
无廉政规定或制度不够健全的,扣1-5分,发现有不廉洁行为受到党政纪处分的,每人次扣5分 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
责任单位: 责 任 人:
附件6
政府投资项目建设效能监察绩效评估审定表
项目
名称 |
|
责任
单位 |
|
责任
人 |
|
施工
单位 |
|
监理
单位 |
|
承诺
工期 |
|
实际
工期 |
|
承诺质
量等级 |
|
验收质
量等级 |
|
项目
预算 |
|
项目
决算 |
|
项目实施情况总结
|
责任单位意见 |
签名(盖章):
年 月 日 |
评估小组意见 |
签 名:
年 月 日 |
纪检监察部门审定意见 |
签名(盖章):
年 月 日 |
注:此表由责任单位在项目实施完毕时申报,总结填写不下,可另附纸。
|